购买方开具红字信息表销售方怎么处理

购买方开具红字信息表销售方怎么处理

大家好，可以先给对方开正数票的，然后负数发票慢慢留抵。购货方未认证的发票需要冲红，自开票日起180天内销货方都可去国税局申请冲红，但是申请到税务局开的通知单后一定要在申请当月之内开出负数发票。若购货方把发票认证了，则没有申请期限了，由购货方去税务局申请通知单，然后把通知单给销货方，销货方开负数发票。现在有两种办法解决您的问题：1、每个月申请几份负数发票，只要在开票日起180内申请完毕即可，发票开到一定份数之后应该可以办增量，这一点您可以到您的主管国税机关再询问一下。2、如果不是因为税号开错导致无法认证的情况。可以让购货方把发票全部认证，然后让购货方去他的税局去申请通知单，再把通知单给您，您开负数发票，购货方申请可以把多份发票合在一张发票上申请，但是注意合在一起的金额不要超过您的开票限额，举个例子，就是您一张发票最高能开100000，但是多份合到一起超过了100000。

发票开具的当月发现错误，收全发票所有联次，直接作废，如果是隔月发现开错，不能直接作废，要开具负数发票，也就是红字发票。增值税防伪税控开票系统有航天(金税盘)跟百旺(税控盘)两种。

一、金税盘(航天信息版)

发票管理-红字发票信息表

(1)红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下:

提示:如果您使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表

点击红字增值税专用发票信息表填开，进入红字发票信息表信息选择界面

注意:购方申请有两种情况:

当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。

当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面。

销售方按照实际情况选择申请理由

(2)红字增值税专用发票信息表查询导出，选中开具的红字发票信息表，点击上传并生成信息表编号

(3)进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核实信息无误后方可打印。

二、税控盘(百旺版)

增值税专票红字信息表填开

点击:【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】;

有两种情况:

情况一:发票有认证记录，需要购货方开具红字信息表:

选择购买方申请;

核实蓝字发票是否已抵扣，如蓝字发票已抵扣，需选择“已抵扣”，直接下一步，如蓝字发票未抵扣，需选择“未抵扣”，输入蓝子发票代码和号码，点击下一步;

按照原蓝字发票票面进行信息填写，点击保存，上传。

情况二:发票没有认证记录，需要销售方开具红字信息表:

选择销售方申请;

增值税专票红字信息表审核下载

点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】;

选择下载保存路径，如选择为桌面，点击下载，桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表。

负数发票开具

点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】:

有两种开具方式:

手工开具，点击“负数”-“手工开具”输入信息表编号，点击下一步，输入原蓝字发票代码、号码，点击下一步，确定，核实无误点击保存，打印.

导入开具，点击“负数”-“导入开具”，选择已审核下载的红字信息表，点击确认，核实无误，点击保存，打印。